武汉市统计局2016年部门决算

 

2016年度

 

武汉市统计局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

20171027

 

 

 

 

目录

第一部分武汉市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市统计局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分武汉市统计局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分名词解释

 

 

第一部分武汉市统计局概况

一、   部门主要职能

1、     承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划,制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,参与起草全市有关统计工作的地方性法规草案、政府规章草案,指导全市统计工作。

2、     按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,核算全市及各区生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。指导并监督管理各区国民经济核算工作。

3、     会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、     组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、     组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、     组织全市的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全市统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7、     对全市的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。承担市直部门绩效管理群众评价现场问卷工作。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、     管理市内部门统计标准,依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导管理各区、各部门的统计调查计划、调查方案,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全市涉外调查活动。

9、     领导和管理武汉市统计监测执法支队及局直属事业单位;协助各区人民政府管理区统计局局长;指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试和职务评聘工作;组织指导全市统计科学研究和统计工作合作交流;组织管理和指导社情民意调查工作。按规定监督管理区级政府统计部门由中央、省或者市财政提供的统计经费。

10、   建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导地方统计信息化系统建设。

11、   承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和6个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、全额拨款事业单位4个。

纳入武汉市统计局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市经济社会调查队

2.普查中心

3.社情民意中心、数管中心、咨询中心、培训中心

三、部门人员构成

武汉市统计局总编制人数119人,其中:行政编制77人,事业编制42(其中:参照公务员法管理27)。在职实有人数123人,其中:行政77人,事业32(其中:参照公务员法管理23)车队等聘用人员14人。

离退休人员125人,其中:离休8人,退休117人。

 

 

第二部分武汉市统计局2016年度部门决算表

 

 

注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

 

 

第三部分武汉市统计局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计4,753万元,支出总计4,753万元。与2015年相比,收、支总计各增加543.84万元,增长12.92%,主要原因是保障类支出增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计4,753万元。其中:财政拨款收入4,753万元,占本年收入100.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计4,753万元。其中:基本支出3,501万元,占本年支出73.66%;项目支出1,252万元,占本年支出26.34%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计4,753万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加544.00万元,增长12.92%。主要原因是保障类支出增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4753万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为4753万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出3501万元,项目支出1252万元。项目支出主要用于计算机网络运行维护经费145万元,建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系,组织协调和统一管理各区、各部门的统计数据库网络;辅助统计工作人员经费56.67万元,加强区级统计力量,保持区级统计工作的顺利开展;政府绩效考核工作经费15万元,文化调查、工业、商贸、房地产企业联网直报、1%人口抽样调查等各项业务费188.61万元,及时准确完成社情民意调查、文化产业调查、妇女儿童调查、生物产业调查、工业、商贸、房地产企业联网直报相关报表和统计信息、统计专报等;四上企业入库经费40万元,教育培训费19.24万元,统计执法检查10万元,执法、普法宣传教育经经费、统计基础建设;日常维修维护12.54万元,用于对租用办公用房进行管道、墙体等日常维护、修缮。

()一般公共服务支出()年度预算为3416万元,支出决算为3,416万元,完成年度预算的100%

()社会保障和就业支出()年度预算为1052万元,支出决算为1,052万元,完成年度预算的100%

()医疗卫生与计划生育支出()年度预算160万元,支出决算为160万元,完成年度预算的100%

()住房保障支出()年度预算为125万元,支出决算为125万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出3501万元,其中,人员经费3251万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费250万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市统计局本级及下属2个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为120万元,支出决算为15万元,为预算的12.50%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,比预算减少38.00万元,主要原因是本年度没有出国(境)团组、个人。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元,完成预算的18.84%;其中:

(1)公务用车未发生公务用车购置费,年末公务用车保有量8辆。

(2)公务用车运行维护费13万元,为预算的18.84%,比预算减少56.00万元,主要原因是公车改革,实有车辆数量减少,运行维护费用减少。其中:租车费2.12万元;燃料费2万元;维修费1.12万元;过桥过路费2.7万元;保险费5.55万元。

3.公务接待费支出决算为2万元,为预算的15.38%,比预算减少11.00万元,主要原因是加强公务接待活动管理,严格执行公务接待标准,控制陪餐人数。

2016年武汉市统计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:外省市交流接待1.5万元,主要用于国家局等人口抽样调查迎检接待及深圳市统计局等兄弟单位来汉考察、学习工作经验、调研项目的接待工作,共7批次约90人次(其中:陪同25人次)。省内交流接待活动0.5万元,主要用于各部门来汉考察、学习工作经验、调研项目等接待工作约10批次,120人次(含陪同35人次)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少49.00万元,降低76.56%,其中:因公出国()支出决算减少18.00万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算减少30.00万元,降低69.77%,公务接待支出决算减少1.00万元,降低33.33%。因公出国()费用支出减少的主要原因是2016年度无出国境支出,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后实有车辆数减少,导致运行维护费用减少,公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,加强公务接待活动管理,严格执行公务接待标准,控制陪餐人数

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中部门整体支出1个,涉及资金4753万元。

从绩效评价情况来看,为贯彻落实财政部和省、市政府关于预算绩效管理的工作要求,全面提高依法理财水平,提升财政资金使用效率和效益,按照《市财政局关于进一步加强预算绩效评价工作的通知》(武财绩【2016605号)等文件的要求,武汉市统计局特委托湖北明君会计师事务有限责任公司对武汉市统计局2016年度部门整体支出进行了绩效评价。

十、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出250.00万元,比2015年增加56万元,增长28.86%。主要原因是公车改革后其他交通费用增加;新增市直部门单位工会经费。

()政府采购支出情况。2016年度武汉市统计局政府采购支出总额452万元,其中:政府采购货物、服务支出452万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市统计局共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆。单位价值50 万元(含)以上通用设备 3台(套)。

 

第四部分名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 ()各支出功能分类科目

1.一般公共服务()统计信息事务()行政运行()反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2. 一般公共服务()统计信息事务()一般行政管理事务()反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

3.一般公共服务()统计信息事务()专项统计业务()反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出;

4.一般公共服务()统计信息事务()专项普查活动()反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 ()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)各单位其他专用名词解释。